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医院廉政风险点防控表格
风险 类别 | 序号 | 风险点 | 风险 等级 | 防控措施 | 责任科室 | 风险 评估 |
(一)业务流程风险 | 1 | 推荐患者院外检查、治疗、购买医药产品耗材等收取提成或向院外介绍、转诊病人获取利益等 | A | 1.建立健全各类管理制度并抓好落实; 2.加强医德医风教育。定期开展专题教育活动;定期进行考评…… …… 9.严格执行《患者隐私保护制度》,恪守职业道德。 | 各临床医技科室 | 1.日常评估(1)廉政查房过程中实时监督评估;(2)在部分患者中征求意见。2.每半年专项评估。 |
2 | 收受“红包”“回扣”和礼品等 | A | ||||
3 | …… | A | ||||
4 | …… | A | ||||
5 | …… | A | ||||
6 | …… | B | ||||
7 | …… | B | ||||
8 | …… | B | ||||
9 | 人情检查和人情治疗 | C | ||||
(二)制度机制风险 | 10 | 院内“三重一大”事项 | A | 1.按照集中制原则集体讨论研究决定,严格按规定程序办事,自觉接受监督; …… 5.大宗物品购置和重要基建项目,需经领导班子集体审批后方可实施。 | 院班子、人事科、财务科、群办 | 1.日常评估(实时监督) 2.每半年开展专项评估检查。
|
11 | 财务管理(资金拨付、报销、票据管理、现金支票管理等) | A | 1.严格落实财经纪律; …… 3.执行“一把手”不直接分管财务制度。 | 财务科、住院处、收款室 | ||
12 | …… | A | …… | 人事科、医务科、护理部、科教科 | ||
13 | …… | A | …… | 总务科、设备科、保卫科、医务科 | ||
14 | …… | A | …… | 办公室、x群办、相关职能科室 | ||
15 | …… | A | …… | |||
16 | 公务接待、公务用车、办公用房 | C | 1.严格执行公务接待制度,严格控制接待人员范围和标准; …… 5.办公用房严格按照上级有关规定执行。 | 办公室 | ||
(三)外部环境风险 | 17 | 医疗设备及耗材、信息系统软硬件、物资采购等程序审批、采购及维修 | A | 1.规范设备、物资采购程序; …… 3.加强廉政风险教育,提高防控能力,杜绝人情关…… | 各临床科室、设备科、信息科、总务科 | 1.日常评估(实时监督)2.每半年开展专项评估;3.召开供应方座谈会。 |
18 | …… | A | …… | 基建科、总务科 | ||
19 | …… | A | …… | 各临床科室、药剂科、医务科 | ||
20 | …… | B | …… | 中层及以上管理人员 | ||
21 | 干部作风 | C | 1.加强对干部职工特别是干部八小时之外的监督,加强廉洁自律; 2.加强对家属、亲属的管………… | 全院职工 |
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