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（仅供学习参考，切勿通篇使用）

x集团公司廉洁风险防控工作指南

为促进各单位规范开展廉洁风险防控工作，根据《关于开展廉洁风险防控工作的指导意见》制定本指南，供各单位参考使用。

廉洁风险是指企业人员利用职权谋取私利给企业带来危害或负面影响的可能性。廉洁…………

一、总体要求

（一）加强领导，健全组织

企业团队政主要领导作为团队风廉政建设第一责任人，要加强对廉洁风险防控工作的领导。各企业及所属单位都要成立以团队政主要领导为组长的廉洁风…………

…………

（三）全员参与，突出重点

按照“全员参与、突出重点、分步推进、全面覆盖”的要求，突出抓好各级领导人员和负责管理人、财、物，特别是涉及投资决策、财务管理、境…………

二、梳理岗位职权，排查廉洁风险

（一）开展全面普查

各单位（部门）要结合岗位职权，对每个岗位是否涉及廉洁风险进行普查，填写《廉洁风险岗位排查汇总表》。经本单位确认不涉及廉洁风险的岗…………

…………

（二）风险排查审核程序

1.领导岗位风险排查审核程序：（1）领导班子成员自行梳理岗位职权、查找岗位风险点、分析风险产生原因、自评风险等级、制定防控措施，填…………

2.其他岗位风险排查审核程序：（1）个人梳理岗位职权、查找岗位风险点、分析风险产生原因、自评风险等级、制定防控措施，填写《xx岗位廉洁…………

…………

（七）绘制廉洁风险防控流程图

廉洁风险防控流程图由各单位业务主管部门结合业务流程图绘制，标明主要廉洁风险点、风险等级和主要防控措施。

（八）公开要求

1.公开内容：《廉洁风险岗位排查汇总表》、《xx岗位廉洁风险排查审核表》、《廉洁风险防控流程图》等。

2.公开方式：企业内部网站公开或公示栏张贴。

3.公开范围：各单位自行在一定范围内公开。

…………

四、建立预警机制，坚持动态管理

通过健全信息收集渠道、建立预警评估制度、完善预警处置方式，积极探索实践切实可…………

（一）预警信息采集

1.信息采集责任主体。

各单位纪检监察、干部管理、内控检查、内部审计以及物资采购、产品销售、项目管理、资金控制等部门设兼职信息收集员，负责采集企业经营管理工作…………

…………

（四）坚持动态管理

以年度或项目管理为周期，根据自查和检查考评情况，结合企业内控制度调整、经营方式转变、管理流程再造、职责权限变更等实际，及时调整廉洁风…………

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